目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年市自然资源和规划局部门预算安排情况说明

（一）关于市自然资源和规划局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于市自然资源和规划局2025年收入预算情况说明

（三）关于市自然资源和规划局2025年支出预算情况说明
       （四）关于市自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市自然资源和规划局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年市自然资源和规划局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。 

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导建立全丽水市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责市区存量房交易及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作，会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。 

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。 

建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。 

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 

9.组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。 

11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源勘查、开发利用和保护。承担莲都区矿产资源规划编制实施及矿产资源开发利用与保护的监督管理工作。   

12.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。 

13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。 

14.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责市和区有关行政执法工作，指导县（市）有关行政执法工作。 

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市自然资源和规划局预算包括：局本级预算、局属单位丽水市自然资源和规划局开发区分局、丽水市自然资源行政执法队、丽水市自然资源和规划局莲都分局、丽水市自然资源和规划档案馆（非独立核算）、市开发区规划服务中心、市土地储备中心、市地质环境监测站、市不动产登记中心、市国土整治中心、市自然资产与交易管理中心、莲都区自然资源管理综合服务中心和市国土空间规划测绘研究院单位预算。

二、2025年市自然资源和规划局部门预算安排情况说明
　　（一）关于市自然资源和规划局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。市自然资源和规划局2025年收支总预算103948.51万元。

（二）关于市自然资源和规划局2025年收入预算情况说明

市自然资源和规划局2025年收入预算103948.51万元，比上年执行数减少126586.52万元，下降54.9%，主要是市局联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）减少了131000.00万元，安置房回购资金减少了15700.00万元，市土地储备中心储备专项资金增加了27945.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入17018.78万元（上年结转1024.16万元），占16.4%；政府性基金收入85296.00万元（上年结转0.00万元），占82.1%；事业收入1633.73万元，占1.6%；。
　　（三）关于市自然资源和规划局2025年支出预算情况说明
　　市自然资源和规划局2025年支出预算103948.51万元，比上年执行数减少119011.45万元，下降53.4%，主要是市局联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）减少了131000.00万元，安置房回购资金减少了15700.00万元，市土地储备中心储备专项资金增加了25584.95万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出53.53万元、社会保障和就业支出549.05万元、卫生健康支出429.25万元、城乡社区支出95355.75万元、自然资源海洋气象等支出7560.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6877.54万元，占6.6%；日常公用支出917.79万元，占0.9%；项目支出96153.18万元，占92.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于市自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市自然资源和规划局2025年财政拨款收支总预算102314.78万元。收入包括：一般公共预算17018.78万元、政府性基金85296.00万元；支出包括：科学技术支出53.53万元、社会保障和就业支出549.05万元、卫生健康支出429.25万元、城乡社区支出94145.72万元、自然资源海洋气象等支出7137.23万元。

（五）关于市自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款17018.78万元，比上年执行数增加8813.24万元，增长107.4%，主要是项目市局联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）一般公共预算拨款增加了8000.00万元，提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)增加了441.52万元。人员经费增加了387.40万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出53.53万元，占0.3%；社会保障和就业支出549.05万元，占3.2%；卫生健康支出429.25万元，占2.5%；城乡社区支出8849.72万元，占52.0%；自然资源海洋气象等支出7137.23万元，占41.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）53.53万元，主要用于其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）344.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）172.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.43万元，主要用于失业保险、工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。 

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）315.78万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。 

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）113.47万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。 

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公用设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8000.00万元，主要用于联城科创产业园及基础设施工程支出。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）849.72万元，主要用于规划馆房租、物业费、日常维护等支出。 

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）3331.39万元，主要用于自然资源行政单位行政运行基本支出。 

（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理实务（项）709.20万元，主要用于局大楼房租支出。 

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1871.48万元，主要用于自然资源事业单位事业运行基本支出。  

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款其他自然资源事务支出（项）1024.16万元，主要用于局本级重点生态保护修复治理等其他自然资源事务方面的支出。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）201.00万元，主要用于不动产编外人员工资等方面的支出。

（六）关于市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出6585.30万元，其中：

人员支出5667.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

日常公用支出917.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

（七）关于市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

市自然资源和规划局2025年政府性基金预算拨款85296.00万元，比上年执行数减少127907.61万元，下降60.0%，主要是市局联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）减少了139000.00万元，安置房回购资金减少了15700.00万元，市局丽水市规划馆改造工程(基建代建)增加了738.00万元，市土地储备中心储备专项资金增加了27945.00万元，不动产登记中心终端设备（数字改革）增加了70.00万元。土地出让业务支出增加了402.44万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出85296.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）79000.00万元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

（2）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）808.00万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

（3）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）5488.00万元，主要用于土地出让业务费用的开支。

（八）关于市自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市自然资源和规划局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市自然资源和规划局2025年“三公”经费预算数为60.10万元，比上年预算数增加1.99万元，增长3.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，增长0.0%。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.22万元，与上年预算数持平，增长0.0%。主要用于接待上级业务主管部门和县（市）业务相关单位人员业务等支出。主要原因是严格按照预算执行，加强公务接待费管理。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算41.88万元，比上年预算数增加1.99万元，增长5.0%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数持平，增长0.0%；公务用车运行维护费支出23.88万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加1.99万元，增长9.1%，主要原因是市局因业务量增加运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年丽水市自然资源局和规划局本级、丽水市自然资源和规划局开发区分局等2家行政单位以及丽水市自然资源行政执法队、丽水市自然资源和规划局莲都分局等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算699.73万元，比上年预算减少33.55万元，下降4.8%，主要是贯彻落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》的实施方案〉的通知》文件要求，厉行节约、杜绝浪费，加强经费支出管理。

2.政府采购情况。

2025年市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额4768.18万元，其中：政府采购货物预算494.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4273.45万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆17辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年市自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计13个一级项目，涉及当年资金96153.18万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。 

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理事务的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

14.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

16. 自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。 

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。 

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质矿产资源与环境调查、地质勘查与矿产资源管理、地质转产项目财政贴息、国外风险勘查、地质勘查基金（周转金）支出、海域与海岛管理、自然资源国际合作与海洋权益维护、自然资源卫星、极地考察、深海调查与资源开发、海港航标维护、海水淡化、无居民海岛使用金支出、海洋战略规划与预警监测、基础测绘与地理信息监管、事业运行项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。  

22.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除自然资源事务、气象事务项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

23.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

24.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

25.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。 

四、2025年市自然资源和规划局部门预算表

附件

1.丽水市自然资源和规划局2025年单位预算.pdf

2.丽水市自然资源和规划局莲都分局2025年单位预算.pdf

3.丽水市自然资源和规划局开发区分局2025年单位预算.pdf

4.丽水市自然资源行政执法队2025年单位预算.pdf

5.丽水市不动产登记中心2025年单位预算.pdf

6.丽水市国土空间规划测绘研究院2025年单位预算.pdf

7.丽水市土地储备中心2025年单位预算.pdf

8.丽水市自然资产交易与管理中心2025年单位预算.pdf

9.丽水市地质环境监测站2025年单位预算.pdf

10.丽水市国土整治中心2025年单位预算.pdf

11.莲都分局综合服务中心2025年单位预算.pdf

12.丽水经济技术开发区规划服务中心2025年单位预算.pdf