丽水市自然资源和规划局（汇总）2024年度部门决算
目 录
（一）部门职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。
2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导建立全丽水市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责市区存量房交易及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作，会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。
建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全市矿产资源勘查、开发利用和保护。承担莲都区矿产资源规划编制实施及矿产资源开发利用与保护的监督管理工作。
12.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
14.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责市和区有关行政执法工作，指导县（市）有关行政执法工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、市自然资源和规划局开发区分局、市自然资源和规划局莲都分局、局属事业单位决算。
纳入丽水市自然资源和规划局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
丽水市自然资源和规划局（局本级）、丽水市开发区规划服务中心、丽水市土地储备中心、丽水市地质环境监测站、丽水市自然资源行政执法队、丽水市不动产登记中心、丽水市自然资源和规划局莲都分局、丽水市国土整治中心、丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心、丽水市自然资产交易与管理中心、丽水市自然资源和规划局开发区分局、丽水市国土空间规划测绘研究院共12家，和2023年没有变化。
公开01表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,205.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 210,740.56 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 1,213.77 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 59.69 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 148.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 620.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 393.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 75,000.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 7,886.37 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 139,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 220,308.70 | 本年支出合计 | 58 | 222,959.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10,226.33 | 年末结转和结余 | 60 | 7,575.07 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 230,535.03 | 总 计 | 62 | 230,535.03 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 220,308.70 | 218,946.10 | 0.00 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 148.83 |
丽水市自然资源和规划局 | 167,091.79 | 167,091.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资产交易与管理中心 | 228.65 | 228.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市国土整治中心 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市土地储备中心 | 46,172.23 | 46,172.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源行政执法队 | 823.69 | 823.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市不动产登记中心 | 1,846.71 | 1,846.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市地质环境监测站 | 204.37 | 204.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 1,294.91 | 1,294.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心 | 183.65 | 183.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源和规划局开发区分局 | 112.96 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水开发区规划服务中心 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市国土空间规划测绘研究院 | 2,142.44 | 779.84 | 0.00 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 148.83 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 220,308.70 | 218,946.10 | 0.00 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 148.83 | |||
206 | 科学技术支出 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 620.01 | 620.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.03 | 585.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.80 | 338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.40 | 169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 393.23 | 393.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 393.23 | 393.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287.79 | 287.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 105.44 | 105.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 72,604.69 | 72,604.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71,740.56 | 71,740.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 66,755.00 | 66,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 4,985.56 | 4,985.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 864.13 | 864.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 864.13 | 864.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,631.08 | 6,268.48 | 0.00 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 148.83 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,076.28 | 6,076.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 3,090.70 | 3,090.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 709.20 | 709.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,693.75 | 1,693.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 582.64 | 582.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,553.60 | 191.00 | 0.00 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 148.83 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,553.60 | 191.00 | 0.00 | 1,213.77 | 0.00 | 0.00 | 148.83 | ||
229 | 其他支出 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 222,959.96 | 7,380.62 | 215,579.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源和规划局 | 167,191.79 | 1,725.22 | 165,466.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资产交易与管理中心 | 228.65 | 141.08 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市国土整治中心 | 109.86 | 94.09 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市土地储备中心 | 48,532.28 | 313.06 | 48,219.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源行政执法队 | 823.69 | 778.69 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市不动产登记中心 | 1,846.71 | 1,161.41 | 685.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市地质环境监测站 | 204.37 | 126.04 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 1,294.91 | 1,171.93 | 122.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心 | 183.65 | 161.27 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市自然资源和规划局开发区分局 | 112.96 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水开发区规划服务中心 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市国土空间规划测绘研究院 | 2,333.65 | 1,497.45 | 836.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 222,959.96 | 7,380.62 | 215,579.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 59.69 | 0.00 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.69 | 0.00 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.69 | 0.00 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 620.01 | 620.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.03 | 585.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.80 | 338.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.40 | 169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 393.23 | 393.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 393.23 | 393.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287.79 | 287.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 105.44 | 105.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 75,000.66 | 409.29 | 74,591.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74,200.61 | 0.00 | 74,200.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 69,115.05 | 0.00 | 69,115.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 5,085.56 | 0.00 | 5,085.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 800.05 | 409.29 | 390.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 800.05 | 409.29 | 390.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,886.37 | 5,958.09 | 1,928.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,076.28 | 4,784.44 | 1,291.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 3,090.70 | 3,090.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 709.20 | 0.00 | 709.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,693.75 | 1,693.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 582.64 | 0.00 | 582.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,808.89 | 1,172.45 | 636.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,808.89 | 1,172.45 | 636.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,205.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 210,740.56 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 620.01 | 620.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 393.23 | 393.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 75,000.66 | 800.05 | 74,200.61 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,268.48 | 6,268.48 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 218,946.10 | 本年支出合计 | 59 | 221,342.07 | 8,141.46 | 213,200.61 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,666.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 271.01 | 82.06 | 188.95 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.98 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,649.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 221,613.08 | 总 计 | 64 | 221,613.08 | 8,223.52 | 213,389.56 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,141.46 | 6,208.17 | 1,933.29 | |||
206 | 科学技术支出 | 59.69 | 0.00 | 59.69 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.69 | 0.00 | 59.69 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.69 | 0.00 | 59.69 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 620.01 | 620.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 585.03 | 585.03 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.80 | 338.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.40 | 169.40 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 393.23 | 393.23 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 393.23 | 393.23 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287.79 | 287.79 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 105.44 | 105.44 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 800.05 | 409.29 | 390.76 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 800.05 | 409.29 | 390.76 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 800.05 | 409.29 | 390.76 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,268.48 | 4,785.64 | 1,482.84 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,076.28 | 4,784.44 | 1,291.84 | ||
2200101 | 行政运行 | 3,090.70 | 3,090.70 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 709.20 | 0.00 | 709.20 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,693.75 | 1,693.75 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 582.64 | 0.00 | 582.64 | ||
22005 | 气象事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.00 | 0.00 | 191.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 191.00 | 0.00 | 191.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,087.90 | 302 | 商品和服务支出 | 916.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 740.28 | 30201 | 办公费 | 79.33 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 427.42 | 30202 | 印刷费 | 0.91 | 310 | 资本性支出 | 11.27 |
30103 | 奖金 | 1,496.81 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.27 |
30107 | 绩效工资 | 368.24 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.69 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.47 | 30206 | 电费 | 6.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 177.53 | 30207 | 邮电费 | 18.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.10 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 273.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.04 | 30211 | 差旅费 | 82.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 544.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.05 | 30213 | 维修（护）费 | 2.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 506.12 | 30214 | 租赁费 | 28.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 192.21 | 30215 | 会议费 | 3.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 172.42 | 30217 | 公务接待费 | 7.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.21 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 136.40 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 44.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 97.96 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.94 | 30229 | 福利费 | 207.71 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.75 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.60 | 30239 | 其他交通费用 | 81.71 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 77.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5,280.11 | 公用经费合计 | 928.06 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,649.00 | 210,740.56 | 213,200.61 | 0.00 | 213,200.61 | 188.95 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,649.00 | 71,740.56 | 74,200.61 | 0.00 | 74,200.61 | 188.95 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,649.00 | 71,740.56 | 74,200.61 | 0.00 | 74,200.61 | 188.95 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,549.00 | 66,755.00 | 69,115.05 | 0.00 | 69,115.05 | 188.95 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 100.00 | 4,985.56 | 5,085.56 | 0.00 | 5,085.56 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：丽水市自然资源和规划局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 39.70 | 30.70 |
1．因公出国（境）费用 | 7.27 | 7.27 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 18.23 | 15.75 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 18.23 | 15.75 |
3．公务接待费 | 14.20 | 7.68 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计230535.03万元，支出总计230535.03万元。与2023年度相比，各增加144849.28万元，增长169.05%，主要原因是市局安置房回购款增加了17000万元，联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）增加了138000万元，提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)项目支出比上年增加了505.04万元，业务费减少了524.81万元，规划馆改造工程支出减少了104.36万元。下属单位丽水市储备中心比上年减少了15306.21万元。丽水市国土空间规划研究院比上年增加了6401.06万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计220308.70万元，包括：财政拨款收入218946.10万元（其中：一般公共预算8205.54万元，政府性基金预算210740.56万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.38%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1213.77万元，占收入合计0.55%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入148.83万元，占收入合计0.07%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计222959.96万元，其中：基本支出7380.62万元，占3.31%；项目支出215579.34万元，占96.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计221613.08万元，支出总计221613.08万元，与2023年相比，各增加138516.24万元，增长166.69%，主要原因是市局安置房回购款增加了17000万元，联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）增加了138000万元，提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)项目支出比上年增加了505.04万元，业务费减少了524.81万元，规划馆改造工程支出减少了104.36万元。下属单位丽水市储备中心比上年减少了15306.21万元。
财政拨款支出年初预算数118444.21万元，完成年初预算的187.10%，主要原因是市局增加了联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）项目139000万元。下属单位丽水市土地储备中心实际拨到的政府性基金预算财政拨款比年初预算减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8141.46万元，占本年支出合计的3.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.85万元，增长6.44%，主要原因是市局增加434.83万元，其中：提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)项目支出比上年增加了505.04万元，部分人员退休人员经费减少了99.91万元，公用经费减少了30.00万元。下属单位有增减。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8141.46万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）支出59.69万元，占0.73%。社会保障和就业支出（类）支出620.01万元，占7.62%。卫生健康支出（类）支出393.23万元，占4.83%。城乡社区支出（类）支出800.05万元，占9.83%。自然资源海洋气象等支出（类）支出6268.48万元，占76.99%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10238.21万元，支出决算为8141.46万元，完成年初预算的79.52%，主要原因是市局比年初预算数减少了1979.22万元，主要是提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)项目调减了872万元，结余1024.16万元，医疗保险、行政运行等有结余。部分下属单位医疗保险等项目有结余。其中：
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为59.69万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为43.20万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为36.00万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为338.44万元，支出决算为338.80万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为169.22万元，支出决算为169.40万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为35.17万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为303.52万元，支出决算为287.79万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为108.05万元，支出决算为105.44万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为865.97万元，支出决算为800.05万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为3172.30万元，支出决算为3090.70万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为709.20万元，支出决算为709.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为1726.45万元，支出决算为1693.75万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是资金有结余。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为2478.80万元，支出决算为582.64万元，完成年初预算的23.50%，决算数小于预算数的主要原因是市局提前下达2022年重点生态保护修复治理(第一批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)项目调减了872万元，资金结余1024.16万元。
自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为191.00万元，支出决算为191.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6208.17万元，其中：
人员经费5280.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费928.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出213200.61万元，占本年支出合计的95.62%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加140319.36万元，增长192.53%，主要原因是市局增加153536.29万元，其中：安置房回购款增加了17000万元，联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）增加了138000万元，业务费减少了524.81万元，规划馆改造工程支出减少了104.36万元等。下属单位丽水市土地储备中心减少12931.10万元,主要是政府性基金预算财政拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出213200.61万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出74200.61万元，占34.80%。。其他支出（类）支出139000.00万元，占65.20%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为108206.00万元，支出决算为213200.61万元，完成年初预算的197.03%，主要原因是市局比年初预算增加了135971.04万元，主要是联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）比年初预算增加了139000万元，规划馆改造工程未达到支付条件有结余，业务费等项目有结余。下属单位丽水市土地储备中心实际拨款数比年初预算比年初预算减少了30989.78万元。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为100000.00万元，支出决算为69115.05万元，完成年初预算的69.12%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位丽水市土地储备中心实际拨款数比年初预算减少了30884.95万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为830.00万元，支出决算为万元，决算数小于预算数的主要原因是市局规划馆改造工程未达到支付条件。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为7376.00万元，支出决算为5085.56万元，完成年初预算的68.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为139000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是市局联城科创产业园及基础设施工程（专项债券基建）比年初预算增加了139000万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为39.70万元，支出决算为30.70万元，完成全年预算数的77.34%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，更加严格执行“三公”经费管理制度。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.27万元，占23.67%。与2023年度相比，增加7.27万元，增长100%,主要原因是下属公益二类事业单位1人参加上级组织的因公出国（境）活动产生费用7.27万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为15.75万元，占51.32%。与2023年度相比，减少2.18万元,下降12.16%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车运行管理，严格控制相关费用，支出相应变动。公务接待费支出决算为7.68万元，占25.01%。与2023年度相比，减少3.91万元,下降33.73%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成全年预算的100.00%；主要用于下属公益二类事业单位1人参加上级组织的因公出国（境）活动费用。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国（境）人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费、签证、保险等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为18.23万元，支出决算为15.75万元，完成全年预算的86.40%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车运行管理，严格控制相关费用，支出相应变动。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为18.23万元，支出决算为15.75万元，完成全年预算的86.40%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车运行管理，严格控制相关费用，支出相应变动。主要用于局本级及下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.20万元，支出决算为7.68万元，完成全年预算的54.10%，国内公务接待91批次，累计785人次。主要用于接待上级业务主管部门和县（市）业务相关单位人员业务等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.68万元，主要用于上级业务主管部门和县（市）业务相关单位人员业务等支出。接待91批次，累计785人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为699.73万元，支出决算为628.71万元，完成年初预算的89.85%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》的实施方案〉的通知》文件要求，厉行节约。比2023年度减少29.84万元,下降4.53%，主要原因是厉行节约、杜绝浪费，加强经费支出管理。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1605.14万元。其中：政府采购货物支出79.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1526.01万元。授予中小企业合同金额1226.81万元，占政府采购支出总额的76.43%，其中：授予小微企业合同金额726.21万元，占授予中小企业合同金额的59.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.83%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是下属各单位的一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市自然资源和规划局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金1414.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100
组织对业务费（土地出让金业务费）、自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73255.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的34.68%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“丽水市土地储备中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，中心2024年度收入合计48721.23万元，其中上年结转结余2549.00万元，财政拨款收入46172.23万元。2024年度支出合计48532.28万元，其中基本支出313.06万元，项目支出48219.22万元。截止2024年12月31日，固定资产原值805660.05元，固定资产累计折旧670257.89元，固定资产净值135402.16元。从评价情况来看，具体如下：（一）整体绩效情况。1.聚焦土地储备核心任务，全面提升要素保障能力。一是精准收储，夯实土地储备基础。年度共完成收储中山街与城北街交叉口东南侧地块、莲城宾馆地块等42宗计972亩，储备库存土地总量为6138亩。二是净地出库，全面保障用地需求。全年委托完成5宗地的土壤污染调查工作。做好考古前置工作。共计完成金桥路与学院路交叉口东南侧地块、江滨新建小区南侧地块等29个地块的考古前置工作。严格执行净地出库。主要出库储备土地有桂雨兰庭南侧、艾莱依总部北侧等36宗计1536亩。2.储备项目工程扎实推进，改善城市环境成效明显。一是全面落实专项整治，助推美丽大花园建设。二是多方协同攻坚克难，推进储备土地前期开发。委托市储土公司开展了大修厂、吕埠坑以及联城路与联花路交叉口西南侧等12个地块41个杆线迁移工程，以备忘录的形式规范燃气迁移补偿问题，并积极对接涉及电力、通讯、供排水、铁塔、部队等十多家单位，及时协调政策处理问题，完成33个，剩余8个有序推进中，确保吕埠坑三江口先导工程、联城路与联花路交叉口西南侧等顺利建设。三是优化电力接入流程，保障建设项目按时交付。会同市发改部门，修订完善《丽水市级电力接入工程费用分担机制实施意见》，委托市储土公司开展了联城路与联武路交叉口西南侧、第二水厂南侧、和平路与怡园路交叉口西北侧等11个地块的电力接入工程，已完成7个，剩余4个有序推进中，保障建发养云、东哲咏庐、溪山樾园等商住小区按时供电。3.强化规范管理高效运作，提升储备土地管护水平。一是创新机制，提升储备土地临时利用。全年组织召集5次市区储备土地临时利用联审会议，提交申请租赁、借用等临时利用项目共计124项，完成132项项目办理（含历次联审会）审批，包括借用18项、新租22项、续租80项、公开招租10项，市储土公司自营项目2项，涉及经营收入约1670万元。二是建立机制，严防储备土地秸秆焚烧。建立“人防+技防”“巡查+比对”“发现+整改”机制，牵头起草并交由市局出台《关于市本级储备土地秸秆焚烧管控方案》，增加夜间值守，会同市储土公司，10月12至12月31日出动1807人次，每日5:00至24:00不间断巡查，并充分借助监控平台，共发现98起焚烧秸秆现象，收储地块52起，非收储地块46起，其中报送执法14起、报街道23起，工作人员制止焚烧秸秆36起，严防储备土地秸秆焚烧，助力打赢“蓝天保卫战”。（二）存在的问题及原因。项目执行率不高。储备专项资金项目预算执行率为57.92%，业务费项目预算执行率为62.3%，主要原因为财政拨款收入年初预算数为79209万元，财政实际下达金额为45859.17万元，所以导致项目执行率不高。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市自然资源和规划局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)项目和国土空间规划编制经费(土地出让金业务费)项目绩效自评具体情况如下：
自然资源权籍调查及数据建库(土地出让金业务费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为455.00万元，执行数为455.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成市本级（含莲都区）范围内各项自然资源统一调查确权及数据建库，数据成果通过质检成功报省入库。2.市本级（含莲都区）自然资源统一调查确权项目通过监理，数据符合上报要求。3.2023年度市本级（含莲都区）国土变更调查以及2024年日常变更调查成果顺利通过省级、国家核查。4.2023年度国土变更调查市级核查顺利完成，对9县（市、区）出具市级核查报告。5.顺利完成2024年度丽水市本级（含莲都区）城市国土空间监测，数据成果通过省级质检。6.顺利完成2024年度丽水市城市国土空间监测市级质量检查，各县（市、区）数据顺利报省。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
国土空间规划编制经费(土地出让金业务费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为750.00万元，执行数为662.36万元，完成预算的88.31%。项目绩效目标完成情况：1.完成市级国土空间总体规划并获省政府批复实施；2.完成9个县市区国土空间总体规划技术审查并获省政府批复实施；3.完成94个乡镇级国土空间总体规划技术审查并上报市政府审批；4.完成三江口片区总规、路湾单元、大小白岩单元详细规划并获市政府批复实施；5.完成中心城区丽水学院地块、丽阳街与括苍路交叉口区块、水东大桥南侧区块等3个区块控制性详细规划并获市政府批复实施；6.对接物流、燃气、城市更新、绿地系统、教育、商品市场等7个专项规划，并提交市规委会审议通过，完成规划报批稿。发现的问题及原因：偏离原因：规划采购、编审时间长。1.年度国土空间规划编制计划需征求各部门关于专项规划编制需求并统一纳入编制计划，计划需经局长办公会、局党组会、市规委会审议通过后，才能正式下达计划，作为规划编制启动采购的依据。2.根据政府采购规定，项目采购前期需完成采购意向公示（30天），招标公告（10-20天），招投标，合同合法性审查，签订采购合同，支付合同费用。前期从启动采购到完成合同签订，至少需要1个半月-2个月时间。3.规划编制法定程序时间长。从基础调研、编制方案、组织审查、公示（30天）及报批，编制周期至少需3个月左右时间，导致规划编制经费较集中在第4季度进行支付，支付时间紧促，季度差异大。下一步改进措施：1.加强对新编类规划编制计划的审核把关，加快计划的报审进度，保证规划编制计划合理完整，新编规划项目应编尽编，没有漏项；2.严格按照政府采购程序进行规划项目采购，及时跟踪规划进度，做好专项经费的绩效管理；3.结合本轮国土空间总体规划编制进度，行业主管部门要及时开展相关专项规划的评估与修编，市自然资源和规划局同步做好规划服务与指导。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理事务的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质矿产资源与环境调查、地质勘查与矿产资源管理、地质转产项目财政贴息、国外风险勘查、地质勘查基金（周转金）支出、海域与海岛管理、自然资源国际合作与海洋权益维护、自然资源国际合作与海洋权益维护、自然资源卫星、极地考察、深海调查与资源开发、海港航标维护、海水淡化、无居民海岛使用金支出、海洋战略规划与预警监测、基础测绘与地理信息监管、事业运行项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于气象事务方面的基本支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除自然资源事务、气象事务项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
31.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
32.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
33.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告
无。
附件
丽水市自然资源和规划局（汇总）2024年度部门决算公开_部门.doc
2.丽水市自然资产交易与管理中心2024年度单位决算公开.pdf
5.丽水市自然资源行政执法队2024年度单位决算公开.pdf
8.丽水市自然资源和规划局莲都分局2024年度单位决算公开.pdf
9.丽水市自然资源和规划局莲都分局综合服务中心2024年度单位决算公开.pdf
10.丽水市自然资源和规划局开发区分局2024年度单位决算公开.pdf